采购流程

集团采购流程分为以下几步：

• 1. 发起采购
• 2. 负责人审核
• 3. 集团审核
• 4. 发送给供应商
• 5. 供应商发货
• 6. 门店收货

1. 发起采购

在【库存系统】首页，点击【集团采购】，进入采购订单填写页面。

在集团采购页面中：

1. 选择商品：点击【选择商品】，弹出商品选择弹窗，选择要采购的商品并填写采购数量，点击【添加至商品列表】按钮，关闭选择商品弹窗。

   

2. 填写右侧采购单信息。

3. 点击【提交】，提交采购单，此时采购单状态为【负责人审核】。

2. 负责人审核

在【库存系统】的首页或侧边栏点击【采购单】进入采购单列表页面。

点击【详情】按钮，进入采购单详情页面。

在采购订单详情页面中点击【审核】按钮，弹出审核弹窗。

在审核弹窗中可进行审核通过和审核拒绝操作，审核拒绝时需要填写拒绝原因。审核通过后，采购订单状态为【集团审核】

3. 集团审核

集团管理员在【集团管理】-【采购订单】中可以查看和审核子机构的采购订单。点击【审核】按钮，弹出审核弹窗。

在审核弹窗中可进行审核通过和审核拒绝操作，审核拒绝时需要填写拒绝原因。审核通过后，采购订单状态为【发送给供应商】

4. 发送给供应商

集团管理员在【集团管理】-【采购订单】中可以发送采购订单给供应商。点击【发送】按钮，弹出发送给供应商弹窗。

在发送弹窗中，选择供应商和对应的商品，点击【发送】按钮，发送采购订单给供应商。此时采购订单状态为【供应商发货】。

5. 供应商发货

集团供应商在【订单中心】-【采购订单】中可查看采购订单，点击【发货】按钮，弹出发货弹窗。

在发货弹窗中，填写物流信息，点击【保存】按钮，发货成功后，采购订单状态为【门店收货】。

6. 门店收货

子机构在【库存系统】-【采购单】中可以查看采购订单，点击【确认售后】按钮，确认采购订单收货。此时采购订单状态为【结束】。

采购订单列表：

确认收货：

采购已完成：